|
Когда формируете с/ф (по накладной поставщика или по налоговой проводке), то нужно установить флаг "Корректирующий документ". В этом случае появятся поля для ввода счета-фактуры (и периода), который корректируется.
Ну а далее, как обычно - обрабатываем входящий НДС и т.п.
PS: если не ошибаюсь, то в случае, когда при разноске накладной указывалось, что это корректирующая накладная, то при обработке с/ф флаг корректировки будет установлен автоматом (хотя могу и ошибаться).
|