Цитата:
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.
при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).
корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный
не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...
как быть?
заранее спасибо.
Аня
Удаляете счет фактуру.
Делаете кредит-ноту.
Сопоставляете её с неправильной накладной
Создаете правильную накладную.
Создаете правильную счет-фактуру.