|
1. Тут может быть 2 варианта:
1.1 Если вы связываете закупку с ОС, чтобы блокировать СФ до ввода в эксплуатацию или просто чтобы иметь данные о покупке ОС, то тут не получится. Если вы вначале разносите закупку - а потом создаете карточку - то никак не обойти. Вы можете завести фиктивную карточку с фиктивным инвентарным номером, а после того, как будет назначен номальный инв. номер, изменить код записи в справочнике ОС на новый инв. номер (через Паспорт записи / переименование). Либо немного поменяйте бизнес-процесс: попросите отдел закупок немного придержать документы, пока не получат инв. номер.
1.2 Вы связываете номенклатуру с ОС, чтобы соотв. номенклатура автоматически списывалась со склада при вводе ОС в эксплуатацию. В таком случае можно внести эту номенклатуру после создания карточки в комплектующие ОС - при вооде в эксплуатацию комплектующие списываются со склада.
2. Существует много вариантов борьбы с неправильно оприходованной номенклатурой (потому что если вы решили, что это будет ОС, то она у вас должна лежать не на 10 счете, а на 08).После того, как вы соотв. номенклатуру положили как надо, то ее также можно занести в комплектующие ОСа (как и в 1-м вопросе).
|