|
У нас делается так:
Оплата клиента учитывается как "Оплат", затем в конце месяца все незакрытые оплаты ставятся на аванс (соответственно все проводки по НДС и финсчетам формируются автоматом). Если нужно возвратить деньги - то проводится операция снытия с аванса, а потом банковский платеж с типлм "Возмещение"
|