Работа с внешними файлами

[Iceman]

Доброго времени суток!
Осваиваю функционал Nav и столкнулся со следующей проблемой: необходимость выгрузки данных во внешний текстовый файл в определенном формате.
Думаю, все к этому рано или поздно приходили, поэтому прошу совета. Изобретать очередной велосипед не очень хочется.
Каким образом можно такую выгрузку сделать? Где смотреть, куда копать?
Пока интересны только эти вопросы, далее с форматами выгрузок, думаю, сам разберусь.
Заранее спасибо.

[RobiBaggio]

Датапорты пробовал?

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от RobiBaggio

Датапорты пробовал?

Формат выгрузки не подходит.
Если возможно изменить формат выгрузки через датапорт, я бы с удовольствием использовал его. В учебнике по C/SIDE очень скудно этот раздел описан =(

[Iceman]

В общем целом нужно сделать что-то вроде этого:

Цитата:

Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=01.01.2008
Сумма=xxx
ПлательщикСчет=xxx
Плательщик=xxx
ПлательщикИНН=xxx
Плательщик1=xxx
ПлательщикРасчСчет=xxx
ПлательщикБанк1=xxx
ПлательщикБанк2=xxx
ПлательщикБИК=xxx
ПлательщикКорсчет=xxx
ПолучательСчет=xxx
Получатель=xxx
ПолучательИНН=xxx
Получатель1=xxx
ПолучательРасчСчет=xxx
ПолучательБанк1=xxx
ПолучательБанк2=xxx
ПолучательБИК=xxx
ПолучательКорсчет=xxx
ВидПлатежа=xxx
ВидОплаты=xx
Очередность=xx
НазначениеПлатежа=xxx
НазначениеПлатежа1=xxx
НазначениеПлатежа2=xxx
НазначениеПлатежа3=xxx
КонецДокумента
КонецФайла

Вместо иксов, соответственно, данные.

[andrevk]

FileToWrite.TEXTMODE(TRUE);
FileToWrite.WRITEMODE(TRUE);

FileToWrite.CREATE(FileName);
FileToWrite.OPEN(FileName);

FileToWrite.WRITE:= 'Документ=Платежное поручение';
FileToWrite.WRITE:= 'Документ=СекцияДокумент=Платежное поручение';

....
FileToWrite.CLOSE;

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от Andreblack

[code]

Спасибо...
Задам совсем идиотский вопрос, где этот код применить?

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от Iceman

Спасибо...
Задам совсем идиотский вопрос, где этот код применить?

В отчете, заблаговременно поставив свойство ProcessingOnly = TRUE.

[Sid Vicious]

Цитата:

Сообщение от Iceman

Спасибо...
Задам совсем идиотский вопрос, где этот код применить?

Ведь речь идет о выгрузке платежек в формате 1С, я так понимаю ? Почему бы этот код не встроить в форму 12424 (Платежные Документы Список) ?
В данном случае будет возможность выбрать нужные платежки фильтром или маркером и выгрузить только их.

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от Sid Vicious

Ведь речь идет о выгрузке платежек в формате 1С, я так понимаю ? Почему бы этот код не встроить в форму 12424 (Платежные Документы Список) ?
В данном случае будет возможность выбрать нужные платежки фильтром или маркером и выгрузить только их.

Собственно к этому я и пришёл

[Fordewind]

Нужно что бы файл выпадал именно в таком виде? Нельзя ли что бы один документ - одна строка?

В любом случае посмотрите свойства датапорта (на пустой строке DataItem). Там есть такие вещи как: FieldStartDelimiter, FieldEndDelimiter и FieldSeparator. В частности у них есть такое значение как <NewLine>.

[Iceman]

Огромное спасибо.
Буду пробовать...

[DA_NEAL]

Позволю заметить что встраивание подобного кода в формочку не правильный вариант. Советую завести отдельный кодъюнит в котором вы соберете весь функционал по выгрузке, загрузке данных из файлов различных клиент банков. Сегодня у вас только 1С формат, а завтра добавится других. Назвал бы я такой кодюнит Bank Client Managment, а из формочек только вызывал бы функции. Делал именно так, и вам советую.

[Iceman]

В процессе работы возник вопрос.
На каком этапе учтения платежки оптимальнее всего выгружать её в клиент-банк?
У нас мнения на этот счет разошлись.
Кто уже с эти сталкивался, подскажите пожалуйста.

[Iceman]

И ещё маленький нюанс.
Вот что происходит с русскими символами в конечном файле:

Цитата:

‚ҐабЁп”®а¬ в =1.01
Љ®¤Ёа®ўЄ =Windows
ЋвЇа ўЁвҐ«м=

Как это можно побороть?

[niki4550148]

мы выгружали после ввода, а потом после выгрузки и загрузки в КБ если балансы совпадали то их учитывали!

А иероглифы похоже из за раскладки!

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от niki4550148

А иероглифы похоже из за раскладки!

Но как с этим бороться?

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от niki4550148

мы выгружали после ввода, а потом после выгрузки и загрузки в КБ если балансы совпадали то их учитывали!

А можно поподробнее?
Сразу после ввода платежке не присваивается номера. Для того, что бы этот номер присвоился, необходимо её распечатать.
Если в Клиент-Банке всё сходится, всё здорово - мы с песнями и и танцами бежим в Нав и учитываем их.
Но есть вероятность того, что оператор ошибся и ввел неверные данные. В этом случае, безусловно, мы можем сделать отмену печати. НО!
В этом случае номер у платежки пропадает. И при следующей печати ей присваивается не старый номер, как могло бы быть по логике вещей, а новый.
Что делать в такой ситуации?

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от Iceman

Сразу после ввода платежке не присваивается номера. Для того, что бы этот номер присвоился, необходимо её распечатать.
Если в Клиент-Банке всё сходится, всё здорово - мы с песнями и и танцами бежим в Нав и учитываем их.
Но есть вероятность того, что оператор ошибся и ввел неверные данные. В этом случае, безусловно, мы можем сделать отмену печати. НО!
В этом случае номер у платежки пропадает. И при следующей печати ей присваивается не старый номер, как могло бы быть по логике вещей, а новый.
Что делать в такой ситуации?

править или дописать функционал

[Iceman]

Цитата:

Сообщение от RedFox

править или дописать функционал

Править не выйдет - ругается на то, что номер должно быть больше номера последней платежки. Данные о номерах хранятся в таблице No. Series Line. Не править же её каждый раз при очередном косяке оператора.
Дописывать функционал, ИМХО, всё таки сомнительно. Есть вероятность просто не улучшить, а поколечить.

Способ, предложенный niki4550148 правдоподобен, но... ничто не идеально и любую ситуацию нужно предусмотреть.

З.Ы. Поступила информация из бухгалтерии, что очередность номеров платежек в данном конкретном случае не критична. Видимо, этот вопрос отложится на несколько дней...

[niki4550148]

Цитата:

Сообщение от Iceman

А можно поподробнее?
Сразу после ввода платежке не присваивается номера. Для того, что бы этот номер присвоился, необходимо её распечатать.
Если в Клиент-Банке всё сходится, всё здорово - мы с песнями и и танцами бежим в Нав и учитываем их.
Но есть вероятность того, что оператор ошибся и ввел неверные данные. В этом случае, безусловно, мы можем сделать отмену печати. НО!
В этом случае номер у платежки пропадает. И при следующей печати ей присваивается не старый номер, как могло бы быть по логике вещей, а новый.
Что делать в такой ситуации?

У нас было около 500 платежек в день (страховая компания), строилось все так - вводились платежки, печатались, хорошо выверялись и далее в КБ.