Загрузка остатков по 19-му счету

[Vist]

Коллеги, добрый день! Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как загружает остатки по 19-му счету. Насколько мне известно есть два основных способа:

1 способ. Это настройка учетных групп таким образом, чтобы при учете остатков по поставщикам, автоматически откидывались проводки по 19-му счету (т.е. по сути обычная операция покупки, только с счетам главной книги, которые используются для загрузки сальдо);
2 способ. Загрузка входящего сальдо как полный НДС.

У нас получилась следующая ситуация. Первый способ нам не подходит, т.к. сумма открытых задолженностей по поставщикам не пропорциональна остатку по 19-му счету. Такая ситуация может возникать, когда компания имеет большой входящий НДС и не хочет его единовременно зачитывать. Т.е. задолженность по поставщику может быть оплачена, а НДС к зачету не взят. Такое встречается у строителей, пока они строят дом, у них образуется очень большой входящий НДС. Т.к. реализация достаточно сильно отложена, компания долгий период имеет большую сумму к зачету.

2 способ нам бы подошел, но он имеет следующие ограничения:
а) Мы не можем взять операцию НДС к зачету, т.к. при полном НДС не заполняется поле БАЗА НДС.
б) В поставщик книга операций у нас повисает задолженность перед поставщиком, хотя ее может и не быть по сути, т.к. все оплачено.
В этом случае приходится хирургическим путем, добавлять значение в поле НДС, а так же очищать подробную книгу поставщика.

Решал ли кто подобные задачи? И если решали, то каким образом?

Спасибо!