Авансовая фактура NAV 2015

[bender]

Подскажите, как создать и распечатать фактуру на полученный аванс?

[Case]

Цитата:

Сообщение от Bender_Rodriguez

Подскажите, как создать и распечатать фактуру на полученный аванс?

если от клиента аванс, то сначала нужно правильно учесть платеж, с признаком "Предоплата". Далее после учета, в операциях клиента ищем его. В 2013 и выше в верхнем меню ищем кнопку "Учт. счета на предоплату", в 2009 кнопка "Операция"- >"Учт. счета на пердоплату". Жмём. Появляется список с одной строкой - это и есть счет на аванс из которого можно распечатать счет-фактуру.

Коллеги, я ничего не забыл?

[bender]

Цитата:

Сообщение от CaseOren

Цитата:

Сообщение от Bender_Rodriguez

Подскажите, как создать и распечатать фактуру на полученный аванс?

если от клиента аванс, то сначала нужно правильно учесть платеж, с признаком "Предоплата". Далее после учета, в операциях клиента ищем его. В 2013 и выше в верхнем меню ищем кнопку "Учт. счета на предоплату", в 2009 кнопка "Операция"- >"Учт. счета на пердоплату". Жмём. Появляется список с одной строкой - это и есть счет на аванс из которого можно распечатать счет-фактуру.

Коллеги, я ничего не забыл?

Создаю счет продажи, далее выпускаю его. Создаю журнал платежей, тип счет Клиент, ставлю галку предоплата, выбираю номер документа предоплаты, пытаюсь учесть, выходит ошибка "НДС Бизнес группа пусто" . Выбираю НДС бизнес группу в журнале, выходит ошибка "НДС - бизнес группа должна быть пусто". Где ошибка?

[Captain]

Заведите НДС Бизнес группу АВАНСЫ и НДС товарную группу АВАНС18 в сделайте настройки пример во вложении. На карточке счета аванса (62-хххх) укажите тип источника клиент и эти бизнес группы.

[bender]

Цитата:

Сообщение от captain

Заведите НДС Бизнес группу АВАНСЫ и НДС товарную группу АВАНС18 в сделайте настройки пример во вложении. На карточке счета аванса (62-хххх) укажите тип источника клиент и эти бизнес группы.

Microsoft Dynamics NAV
---------------------------

НДС (%) должно быть равно '0' в Строка продажи: Тип документа=Счет, Номер документа=СЧ-000010, Номер строки=1. Текущее значение: '18'.
---------------------------

Почему НДС должно быть 0 ?

[Case]

Цитата:

Сообщение от Bender_Rodriguez

Цитата:

Сообщение от captain

Заведите НДС Бизнес группу АВАНСЫ и НДС товарную группу АВАНС18 в сделайте настройки пример во вложении. На карточке счета аванса (62-хххх) укажите тип источника клиент и эти бизнес группы.

Microsoft Dynamics NAV
---------------------------

НДС (%) должно быть равно '0' в Строка продажи: Тип документа=Счет, Номер документа=СЧ-000010, Номер строки=1. Текущее значение: '18'.
---------------------------

Почему НДС должно быть 0 ?

Разобрался?

[bender]

Цитата:

Сообщение от CaseOren

Цитата:

Сообщение от Bender_Rodriguez

Цитата:

Сообщение от captain

Заведите НДС Бизнес группу АВАНСЫ и НДС товарную группу АВАНС18 в сделайте настройки пример во вложении. На карточке счета аванса (62-хххх) укажите тип источника клиент и эти бизнес группы.

Microsoft Dynamics NAV
---------------------------

НДС (%) должно быть равно '0' в Строка продажи: Тип документа=Счет, Номер документа=СЧ-000010, Номер строки=1. Текущее значение: '18'.
---------------------------

Почему НДС должно быть 0 ?

Разобрался?

Да, в счете ГК, надо было указать "Общий тип учета" - продажа. Тогда все получилось.

Спасибо