|
Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так -
заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть
|