AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.12.2008, 08:21   #7  
Nuta is offline
Nuta
Участник
 
32 / 12 (1) ++
Регистрация: 08.10.2008
:( Возникновение и списание ОНА/ОНО
Цитата:
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
у меня, к Вашему сожалению, нет такой ситуации, когда ОСы передаются в филиал. У меня разницы формируются по ОС, которые введены еще до 2002 года (в связи со вступлением гл.25), а также по амортизационной премии.Так вот рассчитывается все отлично. Я лично выгружала данные из Асксапты в excel и рассчитывала, все сошлось копейка в копеечку!
по амортизационной премии как раз при вводе в эксплуатацию ОС и формируются разницы.
дело в том, что регистр по расчету разниц (ВНР) тянет данные из модулей БУ и НУ в карточке ОС, посмотрите, что там у Вас получается, может Аксапта по каким-то причинам не видит данные???
в моем случае было так, что бухгалтерия случайно списывала ОС в НУ раньше времени (да-да, и такое бывает), а я отследила, что у меня система перестала начислять ОНО или ОНА, так вот как раз потому, что переставала видеть разницу между суммами амортизации...

Oli, добрый день. Помогите, пожалуйста, совершенно запуталась с возникновением ОНО/ОНА и их списанием.
У меня получается, что возникают ОНО/ОНА, когда я начисляю амортизацию по ОС и суммы в налоговом и бух. учете различаются, т.е. в результате формируюется проводка Д09 К 68 или Д 68 Кт 77. Не пойму, а когда ж они списываться будут и каким образом?

По нашему бизнес процессу требуются след.операции:
Филиал:
Приобретение:
Дт 08.4 Кт 60 - 12000 руб
Дт 19 Кт 60 - 2160 руб - НДС
Ввод в эксплуатацию
Дт 01.1 Кт 08 - 12000 руб (бухгалтерсский учет, по налоговому не вводим)
Дт 68 Кт 77 - 12000*24%=2880 руб.- возникновение ОНО
Амортизация:
Дт 26 Кт 02 - 500 руб
Дт 77 Кт 68 - погашена часть отложенного налогового обязательства.

Я создаю ОС, у которого две модели. Ввожу в эксплуатацию только по одной. С проводками все хорошо, статус ОС - в эксплуатации. При вводе в экплуатацию у меня ОНО не формуруется.
При начислении амортизации возникает ОНА (хотя требуется вроде как ОНО) и формируется проводка Дт 09 Кт 68.
Версия Аксапты 4.0 Sp 1.
Настройки в профиле разноски по Налогу на прибыль:
ОНА - 09;
ОНО - 77;

Буду очень признательна за помощь.
Теги
налоговый учет

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.