VendTransOpen

[Вата]

Подскажите кто знает, когда системой удаляются записи из таблицы VendTransOpen. И удаляются ли они от туда вообще?

[konopello]

конечно они удаляються, расчепляються...... как только происходит сопоставление.

[glibs]

Но если нужна информация по срокам оплаты, то ее можно почерпнуть из VendSettlement. Смотрите как работают стандартные отчеты по распределению задолженности по срокам оплаты.

[Вата]

Спасибо.
А на сколько сложно сделать так что бы, записи не удалились, ну а скажем ставился признак удаления?
Просто есть идея хранить в этой таблице расщеплённые проводки. Так как есть желание привязать к строкам VendTrans несколько счетов... Может ктото делал что то подобное, возможно другим способом?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Вата

Спасибо.
А на сколько сложно сделать так что бы, записи не удалились, ну а скажем ставился признак удаления?
Просто есть идея хранить в этой таблице расщеплённые проводки. Так как есть желание привязать к строкам VendTrans несколько счетов... Может ктото делал что то подобное, возможно другим способом?

Мне кажется, что Вам - что-то не то нужно. Т.е. нужно зрить в корень проблемы.
Есть же еще функционал рассопоставления. Штатно можно безболезненно сопоставлять рассопоставлять. А тут ведь не так просто пометить на удаление. Будут сохранены все ссылки... которые не должны быть сохранены. С расчетом курсовиков надо будет помучаться. Плюс тоже самое продублировать в клиентах, в сотрудниках...
Если Вы огласите исходную постановку задачи, можно будет коллективно подумать как ее решить без этих извратов

[Волчара]

Цитата:

Сообщение от Вата

...есть желание привязать к строкам VendTrans несколько счетов...

Чем вызвано желание? Какие резоны? Пожалуйста не торопитесь корежить логику системы, там все складно. Каждый бы конечно написал такую систему по своему. Но искусство в том, чтобы понять смысл логики и сделать ювелирное исправление. А часто можно обойтись и без модификации.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

...огласите исходную постановку задачи, можно будет коллективно подумать как ее решить без этих извратов

Присоединяюсь. Уверен, можно найти какое нибудь простое решение.

[Вата]

Как уже писал, есть желание привязать к строкам VendTrans несколько счетов. Так что бы при этом работал, остальной функционал (сапоставление в том числе).

[konopello]

Цитата:

Как уже писал, есть желание привязать к строкам VendTrans несколько счетов. Так что бы при этом работал, остальной функционал (сапоставление в том числе). А на сколько сложно сделать так что бы, записи не удалились, ну а скажем ставился признак удаления?

не буду критиковать, но вам может проще создать свою табличку, вставка и удаление в которую будут происходить там же где и CustTransOpen, так будет меньше шанс поломать стандарт.....

[Вата]

А как её потом привязать к стандарту, сапоставление тоже например?

[3oppo]

У меня кстати тоже может возникнуть подобная задача.. Неужели никто не делал ничего подобного?

[sukhanchik]

Просто исходная постановка задачи (от клиента) - "привязать к строкам VendTrans несколько счетов" никогда не возникает. Клиенту нужно посмотреть какие-то данные в каком-то разрезе, а что такое VendTrans - он не знает.
В такой постановке задача может возникнуть от:
- консультанта, который не знает архитектуру аксапты и хочет решить поставленную задачу без учета аксапты
- "продвинутого" представителя заказчика, который также не знает архитектуру, но уже знает что такое vendTrans

В этом случае - заказчик должен уточнить - какую задачу он хочет решить, ломая идеологию аксапты. Возможно эта задача или уже решена или решается чуть-чуть по-другому, но уже легким движением

[Вата]

Подскажите тогда что можно предложить пользователю в замен.. Так как основоной аргумент, это то что в предыдущей системе это было.. а тут нету.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от Вата

...
привязать к строкам VendTrans несколько счетов
...

Почему желание привязать именно к VendTrans и что понимается под термином "Счет" в данном контексте (документ Счет на оплату, счет плана счетов, еще что-то)?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Вата

Подскажите тогда что можно предложить пользователю в замен.. Так как основоной аргумент, это то что в предыдущей системе это было.. а тут нету.

Основной аргумент для возражению пользователю - это то, что новая система по определению не старая. У нее свои плюсы и минусы. Т.е. при переходе на новую систему (неважно какую) нужно менять свое представление о том, как нужно получать данные.
Старая система не могла одно, но могла другое. Новая - может одно, а другое не может. Соответственно - нужно получить от пользователя информацию - чего он хочет добиться такой привязкой. Какой отчет хочет собрать (в конечном счете)? Или какие наложить ограничения?

Как только будет получен ответ - так сразу можно будет сказать как сделать то, чего хочет (в конечном счете) сделать пользователь без ломания архитектуры системы. Потому что уж чего чего - но конечные потребности так или иначе схожие у всех пользователей - и можно будет сказать - как другие решали исходную задачу Вашего пользователя

[Вата]

Счёт - документ Счет на оплату.
Пользователь хочет в отчете по сопоставленым проводкам, видеть счет, с привяэкой к конкретной поставке.

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Вата

Счёт - документ Счет на оплату.
Пользователь хочет в отчете по сопоставленым проводкам, видеть счет, с привяэкой к конкретной поставке.

Cчета логично к VendTrans привязывать, а в VendTransOpen делать ссылку на VendTrans. Тогда можно в отчете все показать и ломать ничего не надо.

[glibs]

Цитата:

Сообщение от twilight

...
Cчета логично к VendTrans привязывать
...

Угу. Придется написать еще один механизм сопоставления с рассопоставлением и частичным сопоставлением.

Вот только стоит ли оно того?

А если было сторно, то счет привязывается только к правильному VendTrans или ко всем?

Мне кажется, что логичнее счет привязывать к накладной поставщика. Связь между накладной поставщика и VendTrans существует.

Но разумным решением будет не решать задачу "в лоб", а поработать над дизайном решения, чтобы он не требовал столь существенных доработок.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Вата

Пользователь хочет в отчете по сопоставленым проводкам, видеть счет, с привяэкой к конкретной поставке.

Не проще ли в таблице счета добавить поле-ссылку на накладную (проводку) поставщика?
и в отчете выводить информацию о счете по ссылке.

[sukhanchik]

2Вата: Обратите внимание - как только Вы озвучили исходную постановку задачи - так сразу Вам ответило аж сразу трое участников.

Счет не оплату не создает никаких проводок... кроме проводок по накладным расходам.
Значит Ваш пользователь хочет соотнести накладные расходы с суммой накладной поставщика. и вывести в отчет это сопоставление. Желание вполне естественное.

Что тут можно посоветовать?
1. Обратить внимание, что накладные расходы хранятся при строках заказа на покупку и впоследствии транслируются в строки счета на оплату и в строки накладной.
2. У строк накладной есть кнопочка "Накл. расходы", которая недвусмысленно покажет именно накладные расходы по данной строке накладной. Причем из формы накладных расходов можно сразу попасть в операции по ГК.
3. Обратить внимание, что накладные расходы не относятся к поставщику, а относятся именно к номенклатуре - в связи с чем проводок по накладным расходам нет и не может быть в проводках по поставщикам.
4. Обратить внимание, что в ГК (LedgerTrans) есть очень информативное поле Тип разноски - на которое можно опираться в определении "а что это за проводка".

Теперь. Вы что хотите? Именно проводку по поставщику связать с проводкой по накладным расходам? Так сделайте это через ГК (LedgerTrans), а поля Voucher+TransDate Вам подскажут соответствующую операцию в VendTrans

Я ничего не упустил? Или меня понесло не в ту степь ? Уточните, если у Вас что-то не так

[Вата]

Извиняюсь за задержку, уезжал..

Цитата:

Сообщение от ppson

Не проще ли в таблице счета добавить поле-ссылку на накладную (проводку) поставщика?
и в отчете выводить информацию о счете по ссылке.

Не получится, так как к одному счёту может быть привязано несколько фактур. Связь многие ко многим.

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Именно проводку по поставщику связать с проводкой по накладным расходам?

Нужно не просто их связать, а что бы ещё и сопоставление работало!
То есть чтобы была возможность видеть открытые счета на оплату, и что с каким счётом будет сопоставлено..