Полный - Тип расчета НДС

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от Suok

Цитата:

Сообщение от carol

Всем доброго рабочего дня.
У меня вопрос по поводу настройки полного типа расчета НДС. Мне нужно провести разными датами сумму НДС сначала на 19 счет, а затем уже на 68 счет.

На мой взгляд в настройке либо в журнале зачета НДС закралась ошибка.

Уважаемые форумчане как мне решить эту задачу?? Можно ли это как то решить.

Добрый день.
Да... посмотрела ваш пример (хотела тоже протестировать зачет НДС в 5ке). Действительно, похоже на bug Microsoft.
У меня воспроизвелась ошибка как у вас,с вашими настройками по рисунку.
Далее я попробовала сделать в 5ке настройку полного НДС как мы ее у себя делаем в 4ке(не указывая Тип транзитного НДС, Транз. НДС Фин.Счет, не указывая Зачет НДС шаблон и раздел) - результат тот же, такое же сообщение об ошибке.
А в 4ке действительно, все работало. Причем, я сейчас еще раз посмотрела в 4ке и в 5ке поля Нереализ. Сумма/База и Остаток Нереал. Сумма/База заполняются при учете одинаково.
Поэтому похоже на баг.
Пишите партнерам вашим, пусть размещают инцидент.

Тут похоже все просто поправить и своими силами. Надо просто проверку TESTFIELDS(Unrealized Base) заменить на TESTFIELDS(Unrealized Amount) поменять в нескольких местах. И будет Вам счастье.
Боюсь, что MS может и не исправить это как ошибку. Это же, похоже, на один из способов решения проблемы налогового агента.

[Suok_imported]

Цитата:

Сообщение от Alesha

Тут похоже все просто поправить и своими силами. Надо просто проверку TESTFIELDS(Unrealized Base) заменить на TESTFIELDS(Unrealized Amount) поменять в нескольких местах. И будет Вам счастье.
Боюсь, что MS может и не исправить это как ошибку. Это же, похоже, на один из способов решения проблемы налогового агента.

Насчет проверки - возможно, и будет счастье. Я не программист, тут нужно код смотреть. А насчет налогового агента не поняла. что именно вы считаете решением проблемы? то, что система ругается на нереализованную базу?
а то, что такие проводки по НДС ручками можно сделать (по крайней мере раньше можно было) - это да. Только проблема налогового агента этим не ограничивается. При учете проводк с полным НДС еще нужно корректно книгу покупок/продаж сделать и отчет агента (которого в наве нет)...

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от Suok

Цитата:

Сообщение от Alesha

Тут похоже все просто поправить и своими силами. Надо просто проверку TESTFIELDS(Unrealized Base) заменить на TESTFIELDS(Unrealized Amount) поменять в нескольких местах. И будет Вам счастье.
Боюсь, что MS может и не исправить это как ошибку. Это же, похоже, на один из способов решения проблемы налогового агента.

Насчет проверки - возможно, и будет счастье. Я не программист, тут нужно код смотреть.

Раз написал, значит посмотрел. Себе даже так и оставил (на всякий случай). Не верите, проверяйте, что зря сообщения постить?

Цитата:

Сообщение от Suok

А насчет налогового агента не поняла. что именно вы считаете решением проблемы? то, что система ругается на нереализованную базу?
а то, что такие проводки по НДС ручками можно сделать (по крайней мере раньше можно было) - это да. Только проблема налогового агента этим не ограничивается. При учете проводк с полным НДС еще нужно корректно книгу покупок/продаж сделать и отчет агента (которого в наве нет)...

Я про налогового агента и не пислал, что это проблему решит.
Просто из приложенных картинок я понимаю, что автор пытался найти (восстановить) функциональность операций по налоговому агенту, то есть использует функциональность полного НДС как один из шагов возможного решения задачи. А такую "ошибку" MS сказав, что ранее была просто "недокументированная" возможность.
Лично я не знаю, когда еще можно в России операция полного нереализованного НДС нужна (при импорте, вроде все сразу на 68 счет попадает).
Кореектировать НДС (как это в справке указано) все равно не получается, из-за книжек покупок-продаж.

[Suok_imported]

Цитата:

Сообщение от Alesha

Раз написал, значит посмотрел. Себе даже так и оставил (на всякий случай). Не верите, проверяйте, что зря сообщения постить?

Извините, действительно, машинально написала, не хотела вас задеть. Локально - я верю, что это решит проблему. Но по опыту - часто бывают ситуации, когда решение не лежит на поверхности. Замена поля в тестфилде может вылезти где-то боком (ведь для чего-то изначально хотели проверять именно нереал. базу). Табличка, где выскакивает ошибка - новая, раньше ее не было; я пока с этим функционалом не разбиралась и проверять весь функционал будет достаточно долго (ведь вылезти это может в неожиданном месте). Если вы уже в этом разобрались со всем, то - ок, я только рада (одним багом меньше с вашей помощью), извините мой скептицизм.

Цитата:

Сообщение от Alesha

Я про налогового агента и не пислал, что это проблему решит.
Просто из приложенных картинок я понимаю, что автор пытался найти (восстановить) функциональность операций по налоговому агенту, то есть использует функциональность полного НДС как один из шагов возможного решения задачи. А такую "ошибку" MS сказав, что ранее была просто "недокументированная" возможность.
Лично я не знаю, когда еще можно в России операция полного нереализованного НДС нужна (при импорте, вроде все сразу на 68 счет попадает).
Кореектировать НДС (как это в справке указано) все равно не получается, из-за книжек покупок-продаж.

По поводу недокументированной возможности не могу с вами согласиться. Дело в том, что в MS знают, что функциональность полного НДС используется для учета операций налогового агента, еще с 4той версии как минимум. И мы с коллегами еще в 4той версии настраивали, размещали какие-то инциденты в MS, MS что-то допиливал по НДС именно в контексте операций налогового агента. И предполагать, что к 5той версии Microsoft вдруг "забыл" об этой функциональности - как минимум нелогично.

По поводу полного НДС и где он используется. Да, он используется нечасто. Но не только для операций налогового агента. Мне приходилось сталкиваться с операциями, где НДС начисляется с межценовой разницы. И для таких случаев я тоже использовала настройку полного НДС.
Сходу нашла ссылку на письмо от 2004г, но в 2008 это также еще действовало.
http://www.auditprofi.ru/news/archiv/74_03_06_2004/
УМНС по г. Москве в письме от 11 мая 2004 г. № 24-11/31157 подробнейше разъяснило, в каких случаях НДС уплачивается с межценовых разниц и как при этом заполняется счет-фактура. Если в двух словах, то налог начисляется с разницы между ценой реализации имущества и его остаточной стоимостью в тех случаях, когда это имущество числиться на балансе организации с НДС.

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от Suok

По поводу недокументированной возможности не могу с вами согласиться. Дело в том, что в MS знают, что функциональность полного НДС используется для учета операций налогового агента, еще с 4той версии как минимум. И мы с коллегами еще в 4той версии настраивали, размещали какие-то инциденты в MS, MS что-то допиливал по НДС именно в контексте операций налогового агента. И предполагать, что к 5той версии Microsoft вдруг "забыл" об этой функциональности - как минимум нелогично.

Ну это, как мне кажется, ничего не значит. Вам предложили плохой или хороший workaround. А, судя по всему MS, сам понимает, что нет еще налогового агента (см. Что еще надо в локализации, второе сообщение).

Цитата:

Сообщение от Suok

По поводу полного НДС и где он используется. Да, он используется нечасто. Но не только для операций налогового агента. Мне приходилось сталкиваться с операциями, где НДС начисляется с межценовой разницы. И для таких случаев я тоже использовала настройку полного НДС.
Сходу нашла ссылку на письмо от 2004г, но в 2008 это также еще действовало.
http://www.auditprofi.ru/news/archiv/74_03_06_2004/
УМНС по г. Москве в письме от 11 мая 2004 г. № 24-11/31157 подробнейше разъяснило, в каких случаях НДС уплачивается с межценовых разниц и как при этом заполняется счет-фактура. Если в двух словах, то налог начисляется с разницы между ценой реализации имущества и его остаточной стоимостью в тех случаях, когда это имущество числиться на балансе организации с НДС.

Про цитату поняла, только вот, причем тут обсуждаемый вопрос - нереализованный НДС при покупке.
Как, мне кажется, тут речь идет о продаже.
И вроде (тут уж я не проверял и не изучал законодателььство), как можно вообще обойтись без полного НДС, а тупо разрешить корректировку НДС в счете продажи. И фактура получиться нормальная и в книге продаж будут и база, и сумма НДС

[Suok_imported]

Цитата:

Сообщение от Alesha

Ну это, как мне кажется, ничего не значит. Вам предложили плохой или хороший workaround. А, судя по всему MS, сам понимает, что нет еще налогового агента (см. Что еще надо в локализации, второе сообщение).

По поводу MS не вижу смысла дальше мусолить вопрос и решать за них - исправят они это или нет. Нужно просто разместить инцидент.

Цитата:

Сообщение от Alesha

Про цитату поняла, только вот, причем тут обсуждаемый вопрос - нереализованный НДС при покупке.
Как, мне кажется, тут речь идет о продаже.
И вроде (тут уж я не проверял и не изучал законодателььство), как можно вообще обойтись без полного НДС, а тупо разрешить корректировку НДС в счете продажи. И фактура получиться нормальная и в книге продаж будут и база, и сумма НДС

Да, в цитате речь идет о продаже. Я просто вставила первую попавшуюся, объясняющую в принципе, что в таких операциях НДС считается нетрадиционным способом и вычислить какую-то постоянную ставку (не равную 18%) там нереально.
Но согласитесь, что если кто-то продает с таким НДС и делает счет-фактуру, то кто-то это должен купить
Я была по обе стороны этой сделки. В продажах там действительно как-то было несложно (хотя точно я уже не помню что мы там придумали), а вот при покупке использовали как раз полный НДС .

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от Suok

Да, в цитате речь идет о продаже. Я просто вставила первую попавшуюся, объясняющую в принципе, что в таких операциях НДС считается нетрадиционным способом и вычислить какую-то постоянную ставку (не равную 18%) там нереально.
Но согласитесь, что если кто-то продает с таким НДС и делает счет-фактуру, то кто-то это должен купить
Я была по обе стороны этой сделки. В продажах там действительно как-то было несложно (хотя точно я уже не помню что мы там придумали), а вот при покупке использовали как раз полный НДС .

Ну так все равно, я не вижу сложности. Так как в покупках есть точно такой же механизм коррекции суммы НДС вручную.
Единственное неудобство я тут вижу, так это то, что обычно мы ставим ограничение на округление 1 руб, а тут нельзя ограничивать сумму округления. Я, пожалуй, про это в MS Connect попробую написать.

Поэтому, опять полный НДС тут не причем. И опять проблем с книжками по НДС нет.
Мне вообще кажется, что полный НДС не совсем для РОссии.