Счет-фактура на суммовую разницу

[lenok_imported]

Поняла, почему не корректировалась сумма в печатных формах. Поставила галку в Русский Продажа Строки Расчет. Но все-таки - как правильно напечатать неучтенные документы? У нас менеджеры с бухгалтерией готовят отгрузочные документы, а сама отгрузка может быть и ночью, когда никого из них нет. Работник склада учитывает отгрузку (если все нормально), а бухгалтерия потом учитывает счет и применяет. В принципе, в заказе продажи есть поля "Примен. Тип Документа" и "Примен. Документ Но.", но на сумму в накладной они не влияют, да и как быть, если было несколько авансов по заказу? Кромсать стандартный функционал? Посоветуйте, пжл, как вы выходить из таких ситуаций?